KSZOB kompendium: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)

Linia 838:

===Rekompensata===

Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro przeliczoną na złotówki. Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu.

Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). <s>Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro (wartość można zmienić w parametrach aplikacji KSZOB) przeliczoną na złotówki.</s> '''Od wersji 2020.1 KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowie właściwą kwotę (40€ lub 70€ lub 100€) zależną od wartości świadczenia pieniężnego.''' Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu.

Przypis księgowany jest na rekompensatę, gdy wybrana jest odpowiednia pozycja (''Rekompensata'') z listy kontrksięgowań. Pozycja ''Rekompensata'' pojawia się na liście, gdy wybrane jest zobowiązanie rekompensaty. Wybiera się je ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry systemu'' > ''Stałe parametry'' > ''Rekompensata''.

Linia 903:

# Ze względu na to, że poprzednia rozszerzona metoda nie będzie już więcej wspierana należy jak najszybciej przełączyć się na nowszą metodę. W tym przypadku nie obowiązuję pkt 3. Oczywiście nie ma też możliwości wyboru wycofanej metody przy rozpoczęciu pracy z ''Księgowością Odsetek'',

#Stare kreatory wpłat nie są powiązane z modułem ''Księgowości Odsetek''.

#Odsetki z F4 a Odsetki obliczone, również w FAQ 27 Dlaczego przy włączonej rozszerzonej ksiegowości odsetkowej, jest różnica w kwocie odsetek pomiędzy oknem kalkulatora F7, a oknem F4?

Rozkład należności w czasie i Kontrola spłaty należności z F4 powiedzą nam jaka jest historia spłat odsetek i ile pozostało do zapłaty. Mogą być pomocne też przy pytaniu dlaczego zachodzi nierówność.

Wystarczy wtedy przyjżeć się uważniej poniżej.

[[Plik:Rozkład rat w czasie.jpg]]

widzimy, że Odsetki należne wynoszą 0,07 ;

na oknie gdzie program pokazuje wszystkie zaległości F4 tą samą kwotę mamy w kolumnie odsetki

[[Plik:F4 1.jpg]]

lecz po kliknięciu kalkulatora zzobaczymy kwotę 0,27 równą Odsetki obl.

Śledząc historię spłaty widzimy, że należność jest częściowo wygaszona przez wpłatę z dnia 2018.08.21 ramka Wygaszone przez:

Co prowadzi nas do tego żeby ustawić Datę pocz. w kalkulatorze odsetek F7 na 2018.08.22 po czym zachodzi równość odsetek.

[[Plik:F4c.jpg]]

=== Transakcje handlowe i rekompensaty ===

==== Obsługa należności wynikających z transakcji handlowych ====

zdefiniowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ([http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf Dz. U. 2013 poz. 403]).

===== Zasady =====

*W/w ustawa dotyczy zobowiązań obsługiwanych przez następujące systemy wymiarowe: Dzierżawy, Woda, Oplok, Kszob, Czynsze, Przekształcenia.

*Należności wynikające z transakcji handlowych księgowane są na oddzielne zobowiązanie, do którego dołączony jest słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych.

*Operator ostatecznie decyduje o dowiązaniu do konta wymiarowego konta księgowego w ramach zobowiązania od transakcji handlowych.

*Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych oblicza się wg podwyższonej stawki odsetek od transakcji handlowych.

*'''Słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych musi być inny dla transakcji wykonanych do 2019.12.31, a inny dla transakcji od 2020.01.01.'''

===== Przygotowanie do pracy =====

*Założenie słownika odsetek ustawowych od transakcji handlowych: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik odsetek'' wg stawki do 2019.12.31.

**Założenie oddzielnego słownika wg stawki od 2020.01.01.

*Dodanie nowego zobowiązania odpowiadającego należnościom wynikającym z transakcji handlowych do słownika zobowiązań: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku:

**Słownik odsetek:

***słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych (założony w poprzednim podpunkcie),

***pusty: jeżeli odsetek nie będzie.

**Podstawa prawna zobowiązania:

***KCT Kodeks Cywilny (transakcje handlowe).

*Dodanie kont księgowych w ramach zobowiązania od transakcji handlowych do wybranych kont wymiarowych - automatycznie przy pomocy dedykowanych skryptów SPT.

*Przeksięgowanie należności na nowe zobowiązanie czyli naliczenie jeszcze raz należności z poziomu systemu wymiarowego. Przypisy na stare zobowiązanie zostaną odpisane a na nowe zaksięgowanie.

*Przeksięgowanie wpłat z podanego zakresu lat obrachunkowych na nowe zobowiązanie przy pomocy dedykowanych skryptów SPT.

{{Uwaga}} Ze względu na konieczność zaawansowanej obsługi w/w skryptów trzy powyższe punkty powinni wykonywać dystrybutorzy lub serwisanci na podstawie listy kont wymiarowych przygotowanej przez użytkowników.

*Dla zobowiązań z 2020 roku nie ma żadnych przeksięgowań.

===== Bieżąca praca =====

Od tego momentu transakcje handlowe obsługiwane są dokładnie tak samo jak każde inne zobowiązanie. Systemy wymiarowe naliczają przypisy KSZOB rejestruje i rozlicza wpłaty.

{{Uwaga}} Konta w systemach wymiarowych muszą być przestawione na nowe zobowiązanie (nowe przepisy od 2020 r.).

==== Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności ====

Należności rekompensaty wynikają z art.10 w/w ustawy.

===== Zasady =====

*Należności wynikające z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności również księgowane są na oddzielne zobowiązanie.

*Ze względu na rozbieżności w interpretacji przepisów decyzja czy od należności rekompensaty nalicza się bądź nie odsetki pozostawiona została użytkownikowi. W systemie realizowane jest to przez podpięcie ustawowego bądź pustego słownika odsetek do tego zobowiązania.

*Przypisy rekompensaty księgowane są na to samo konto, co należność główna.

*Przypisy rekompensaty księguje się raz na każdą ratę niezależnie od ilości współwłaścicieli.

*Przypisy rekompensaty powinny być księgowanie dzień po upływie terminu płatności. Chyba że data księgowania wypadałby w zamkniętym okresie sprawozdawczym. Wtedy należy zaksięgować je z najmniejszą możliwą datą księgowania.

*Data wykonania w/w przypisów powinna być o jeden dzień większa niż data wykonania przypisów należności głównej której dotyczy dana rekompensata.

*Kwota rekompensaty obliczana jest zgodnie z art 10 w/w ustawy na podstawie słownika kursów Euro NBP ''Konfiguracja > Słowniki > Kursy walut NBP''. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych w tym słowniku ręcznie lub automatycznie przez pobranie ich ze strony NBP.

===== Przygotowanie do pracy =====

*Dodanie nowego zobowiązania rekompensaty do słownika zobowiązań (wystarczy jedno na każdy system wymiarowy obsługujący transakcje handlowe): ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku:

**Słownik odsetek:

***ustawowy: jeżeli od rekompensat mają być liczone odsetki

***pusty: jeżeli odsetek nie będzie

**Podstawa prawna zobowiązania:

***KCT Kodeks Cywilny (transakcje handlowe)

**Ustawienie wprowadzonego zobowiązania jako zobowiązanie rekompensaty: ''Konfiguracja > Stałe parametry systemu > Stałe parametry > Rekompensata > Zobowiązanie rekompensaty dla systemu...''.

===== Bieżąca praca =====

*Dołożenie konta księgowego rekompensaty: ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Założenie konta rekompensaty''.

*Księgowanie przypisów rekompensaty:

**Ręcznie pojedynczy przypis za pomocą kontrksięgowania – gdy jest założone konto rekompensaty, to na liście kontrksięgowań pojawia się pozycja „Rekompensata”, którą trzeba wybrać i dalej postępować tak samo jak z normalnym przypisem.

**Ręcznie pojedynczy przypis za pomocą podania konta księgowego rekompensaty. Jako kontrksięgowanie podaję się przypis transakcji handlowej. Następnie zmienia się konto księgowe na konto rekompensaty. W obu w/w przypadkach kwota przypisu obliczana jest na podstawie pola „Data wykonania” i bieżącego słownika kursu Euro NBP.

**Półautomatycznie przez wybranie z listy zaległości na które mają być zaksięgowane przypisy rekompensaty. ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Naliczenie przypisów rekompensaty''.

**W pełni automatycznie dla wszystkich zaległości z podanego zakresu kont wymiarowych ''Księgowanie > Edycja > Księgowanie przypisów rekompensaty''. Poniższe zasady dotyczą obu powyższych sposobów:

***Kwota przypisu obliczana jest na podstawie daty wykonania zaległości: ''Wartość rekompensaty (40€ lub 70€ lub 100€ w zależności od wartości transakcji) * Stawka na koniec miesiąca poprzedzającego datę wykonania + 1'',

***Przypis księgowany jest na kolejny dzień po dacie wykonania zaległości, a jeżeli to niemożliwe (np., ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy) to na podany dzień.

*Księgowanie wpłat na rekompensatę jest takie samo jak w przypadku każdego innego zobowiązania.

===Wydruki wg wzorca===

Linia 908:

Linia 992:

===Postanowienia o rozksięgowaniu===

Postanowienia tworzone są metodą wydruku wg wzorców z możliwością definiowania struktury tabeli na podstawie dedykowanego pliku ini (makra @TabelaWpl i @TabelaNal - więcej na stronie [[~~KSZOB makrodefinicje~~ KSZOB_makrodefinicje#Postanowienia_rozksi.C4.99gowania]]). Postanowienie drukuje się, gdy spełnione są 3 warunki:

Postanowienia tworzone są metodą wydruku wg wzorców z możliwością definiowania struktury tabeli na podstawie dedykowanego pliku ini (makra @TabelaWpl i @TabelaNal - więcej na stronie [[KSZOB_makrodefinicje#Postanowienia_rozksi.C4.99gowania|KSZOB makrodefinicje]]). Postanowienie drukuje się, gdy spełnione są 3 warunki:

* Księgowana wpłata zostanie rozdzielona na kilka rat, odsetki i koszty,

* w Kszob.ini (lub ''upk.ini'', ''kasa.ini'') znajduje się następujący wpis:

[POR EDITOR]

<syntaxhighlight lang="ini">[POR EDITOR]

Czy druk=1

Czy druk=1</syntaxhighlight>

* Operator kliknie ''Tak'' na okienku potwierdzenia.

Pozostałe parametry sekcji ''[POR EDITOR]'':

Pattern = ścieżka do pliku wzorca

<syntaxhighlight lang="ini">Pattern = C:\ //ścieżka do pliku wzorca

PDF=1 – tworzony jest plik PDF

PDF=1 //tworzony jest plik PDF

Edit=1 – postanowienie przed wydrukiem wyświetlane jest do edycji

Edit=1 //postanowienie przed wydrukiem wyświetlane jest do edycji</syntaxhighlight>

W przypadku, gdy konto ma więcej niż jednego właściciela wyświetla się okno z możliwością wyboru współwłaściciela. Tak jak w upomnieniach przy obsłudze.

[[Category:Księgowość Zobowiązań]]

[[Category:Aneks]]

@@ Linia 838: / Linia 838: @@
 ===Rekompensata===
-Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro przeliczoną na złotówki. Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu.
+Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). <s>Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro (wartość można zmienić w parametrach aplikacji KSZOB) przeliczoną na złotówki.</s> '''Od wersji 2020.1 KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowie właściwą kwotę (40€ lub 70€ lub 100€) zależną od wartości świadczenia pieniężnego.''' Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu.
 Przypis księgowany jest na rekompensatę, gdy wybrana jest odpowiednia pozycja (''Rekompensata'') z listy kontrksięgowań. Pozycja ''Rekompensata'' pojawia się na liście, gdy wybrane jest zobowiązanie rekompensaty. Wybiera się je ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry systemu'' > ''Stałe parametry'' > ''Rekompensata''.
@@ Linia 903: / Linia 903: @@
 # Ze względu na to, że poprzednia rozszerzona metoda nie będzie już więcej wspierana należy jak najszybciej przełączyć się na nowszą metodę. W tym przypadku nie obowiązuję pkt 3. Oczywiście nie ma też możliwości wyboru wycofanej metody przy rozpoczęciu pracy z ''Księgowością Odsetek'',
 #Stare kreatory wpłat nie są powiązane z modułem ''Księgowości Odsetek''.
+#Odsetki z F4 a Odsetki obliczone, również w FAQ 27 Dlaczego przy włączonej rozszerzonej ksiegowości odsetkowej, jest różnica w kwocie odsetek pomiędzy oknem kalkulatora F7, a oknem F4?
+Rozkład należności w czasie i Kontrola spłaty należności z F4 powiedzą nam jaka jest historia spłat odsetek i ile pozostało do zapłaty. Mogą być pomocne też przy pytaniu dlaczego zachodzi nierówność.
+Wystarczy wtedy przyjżeć się uważniej poniżej.
+[[Plik:Rozkład rat w czasie.jpg]]
+widzimy, że Odsetki należne wynoszą 0,07 ;
+na oknie gdzie program pokazuje wszystkie zaległości F4 tą samą kwotę mamy w kolumnie odsetki
+[[Plik:F4 1.jpg]]
+lecz po kliknięciu kalkulatora zzobaczymy kwotę 0,27 równą Odsetki obl.
+Śledząc historię spłaty widzimy, że należność jest częściowo wygaszona przez wpłatę z dnia 2018.08.21 ramka Wygaszone przez:
+Co prowadzi nas do tego żeby ustawić Datę pocz. w kalkulatorze odsetek F7 na 2018.08.22 po czym zachodzi równość odsetek.
+[[Plik:F4c.jpg]]
+=== Transakcje handlowe i rekompensaty ===
+<!--[[Plik:KSZOB Rekompensaty.pdf]]-->
+==== Obsługa należności wynikających z transakcji handlowych ====
+zdefiniowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ([http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf Dz. U. 2013 poz. 403]).
+===== Zasady =====
+*W/w ustawa dotyczy zobowiązań obsługiwanych przez następujące systemy wymiarowe: Dzierżawy, Woda, Oplok, Kszob, Czynsze, Przekształcenia.
+*Należności wynikające z transakcji handlowych księgowane są na oddzielne zobowiązanie, do którego dołączony jest słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych.
+*Operator ostatecznie decyduje o dowiązaniu do konta wymiarowego konta księgowego w ramach zobowiązania od transakcji handlowych.
+*Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych oblicza się wg podwyższonej stawki odsetek od transakcji handlowych.
+*'''Słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych musi być inny dla transakcji wykonanych do 2019.12.31, a inny dla transakcji od 2020.01.01.'''
+===== Przygotowanie do pracy =====
+*Założenie słownika odsetek ustawowych od transakcji handlowych: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik odsetek'' wg stawki do 2019.12.31.
+**Założenie oddzielnego słownika wg stawki od 2020.01.01.
+*Dodanie nowego zobowiązania odpowiadającego należnościom wynikającym z transakcji handlowych do słownika zobowiązań: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku:
+**Słownik odsetek:
+***słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych (założony w poprzednim podpunkcie),
+***pusty: jeżeli odsetek nie będzie.
+**Podstawa prawna zobowiązania:
+***KCT Kodeks Cywilny (transakcje handlowe).
+*Dodanie kont księgowych w ramach zobowiązania od transakcji handlowych do wybranych kont wymiarowych - automatycznie przy pomocy dedykowanych skryptów SPT.
+*Przeksięgowanie należności na nowe zobowiązanie czyli naliczenie jeszcze raz należności z poziomu systemu wymiarowego. Przypisy na stare zobowiązanie zostaną odpisane a na nowe zaksięgowanie.
+*Przeksięgowanie wpłat z podanego zakresu lat obrachunkowych na nowe zobowiązanie przy pomocy dedykowanych skryptów SPT.
+{{Uwaga}} Ze względu na konieczność zaawansowanej obsługi w/w skryptów trzy powyższe punkty powinni wykonywać dystrybutorzy lub serwisanci na podstawie listy kont wymiarowych przygotowanej przez użytkowników.
+*Dla zobowiązań z 2020 roku nie ma żadnych przeksięgowań.
+===== Bieżąca praca =====
+Od tego momentu transakcje handlowe obsługiwane są dokładnie tak samo jak każde inne zobowiązanie. Systemy wymiarowe naliczają przypisy KSZOB rejestruje i rozlicza wpłaty.
+{{Uwaga}} Konta w systemach wymiarowych muszą być przestawione na nowe zobowiązanie (nowe przepisy od 2020 r.).
+==== Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności ====
+Należności rekompensaty wynikają z art.10 w/w ustawy.
+===== Zasady =====
+*Należności wynikające z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności również księgowane są na oddzielne zobowiązanie.
+*Ze względu na rozbieżności w interpretacji przepisów decyzja czy od należności rekompensaty nalicza się bądź nie odsetki pozostawiona została użytkownikowi. W systemie realizowane jest to przez podpięcie ustawowego bądź pustego słownika odsetek do tego zobowiązania.
+*Przypisy rekompensaty księgowane są na to samo konto, co należność główna.
+*Przypisy rekompensaty księguje się raz na każdą ratę niezależnie od ilości współwłaścicieli.
+*Przypisy rekompensaty powinny być księgowanie dzień po upływie terminu płatności. Chyba że data księgowania wypadałby w zamkniętym okresie sprawozdawczym. Wtedy należy zaksięgować je z najmniejszą możliwą datą księgowania.
+*Data wykonania w/w przypisów powinna być o jeden dzień większa niż data wykonania przypisów należności głównej której dotyczy dana rekompensata.
+*Kwota rekompensaty obliczana jest zgodnie z art 10 w/w ustawy na podstawie słownika kursów Euro NBP ''Konfiguracja > Słowniki > Kursy walut NBP''. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych w tym słowniku ręcznie lub automatycznie przez pobranie ich ze strony NBP.
+===== Przygotowanie do pracy =====
+*Dodanie nowego zobowiązania rekompensaty do słownika zobowiązań (wystarczy jedno na każdy system wymiarowy obsługujący transakcje handlowe): ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku:
+**Słownik odsetek:
+***ustawowy: jeżeli od rekompensat mają być liczone odsetki
+***pusty: jeżeli odsetek nie będzie
+**Podstawa prawna zobowiązania:
+***KCT Kodeks Cywilny (transakcje handlowe)
+**Ustawienie wprowadzonego zobowiązania jako zobowiązanie rekompensaty: ''Konfiguracja > Stałe parametry systemu > Stałe parametry > Rekompensata > Zobowiązanie rekompensaty dla systemu...''.
+===== Bieżąca praca =====
+*Dołożenie konta księgowego rekompensaty: ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Założenie konta rekompensaty''.
+*Księgowanie przypisów rekompensaty:
+**Ręcznie pojedynczy przypis za pomocą kontrksięgowania – gdy jest założone konto rekompensaty, to na liście kontrksięgowań pojawia się pozycja „Rekompensata”, którą trzeba wybrać i dalej postępować tak samo jak z normalnym przypisem.
+**Ręcznie pojedynczy przypis za pomocą podania konta księgowego rekompensaty. Jako kontrksięgowanie podaję się przypis transakcji handlowej. Następnie zmienia się konto księgowe na konto rekompensaty. W obu w/w przypadkach kwota przypisu obliczana jest na podstawie pola „Data wykonania” i bieżącego słownika kursu Euro NBP.
+**Półautomatycznie przez wybranie z listy zaległości na które mają być zaksięgowane przypisy rekompensaty. ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Naliczenie przypisów rekompensaty''.
+**W pełni automatycznie dla wszystkich zaległości z podanego zakresu kont wymiarowych ''Księgowanie > Edycja > Księgowanie przypisów rekompensaty''. Poniższe zasady dotyczą obu powyższych sposobów:
+***Kwota przypisu obliczana jest na podstawie daty wykonania zaległości: ''Wartość rekompensaty (40€ lub 70€ lub 100€ w zależności od wartości transakcji) * Stawka na koniec miesiąca poprzedzającego datę wykonania + 1'',
+***Przypis księgowany jest na kolejny dzień po dacie wykonania zaległości, a jeżeli to niemożliwe (np., ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy) to na podany dzień.
+*Księgowanie wpłat na rekompensatę jest takie samo jak w przypadku każdego innego zobowiązania.
 ===Wydruki wg wzorca===
@@ Linia 908: / Linia 992: @@
 ===Postanowienia o rozksięgowaniu===
-Postanowienia tworzone są metodą wydruku wg wzorców z możliwością definiowania struktury tabeli na podstawie dedykowanego pliku ini (makra @TabelaWpl i @TabelaNal - więcej na stronie [[KSZOB makrodefinicje KSZOB_makrodefinicje#Postanowienia_rozksi.C4.99gowania]]). Postanowienie drukuje się, gdy spełnione są 3 warunki:
+Postanowienia tworzone są metodą wydruku wg wzorców z możliwością definiowania struktury tabeli na podstawie dedykowanego pliku ini (makra @TabelaWpl i @TabelaNal - więcej na stronie [[KSZOB_makrodefinicje#Postanowienia_rozksi.C4.99gowania|KSZOB makrodefinicje]]). Postanowienie drukuje się, gdy spełnione są 3 warunki:
 * Księgowana wpłata zostanie rozdzielona na kilka rat, odsetki i koszty,
 * w Kszob.ini (lub ''upk.ini'', ''kasa.ini'') znajduje się następujący wpis:
- [POR EDITOR]
+<syntaxhighlight lang="ini">[POR EDITOR]
- Czy druk=1
+Czy druk=1</syntaxhighlight>
 * Operator kliknie ''Tak'' na okienku potwierdzenia.
 Pozostałe parametry sekcji ''[POR EDITOR]'':
- Pattern = ścieżka do pliku wzorca
+<syntaxhighlight lang="ini">Pattern = C:\ //ścieżka do pliku wzorca
- PDF=1 – tworzony jest plik PDF
+PDF=1 //tworzony jest plik PDF
- Edit=1 – postanowienie przed wydrukiem wyświetlane jest do edycji
+Edit=1 //postanowienie przed wydrukiem wyświetlane jest do edycji</syntaxhighlight>
 W przypadku, gdy konto ma więcej niż jednego właściciela wyświetla się okno z możliwością wyboru współwłaściciela. Tak jak w upomnieniach przy obsłudze.
 [[Category:Księgowość Zobowiązań]]
 [[Category:Aneks]]