Rejestr VAT instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)

Linia 63:

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.

[[~~File~~:~~rejvat_okno_stale_parametry~~.png]]

====== Podstawowe ======

[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_A.png]]

[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_B.png]]

~~Parametry składające się na Stałe parametry:~~

{| class="wikitable"

! style="font-weight: bold;" | Nazwa parametru

! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru

! style="font-weight: bold;" | Opis

! style="font-weight:bold;" | Opis

|-

~~| Rok~~

~~|rowspan="2"| Bieżący rok i miesiąc sprzedaży.~~

|-

| Bieżący miesiąc

| Bieżący miesiąc sprzedaży

|

| Ustawiamy bieżący miesiąc sprzedaży

|-

~~| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów~~

| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.

|-

| Zaokrąglanie kwot

| Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto.

|-

~~| Drukowanie dokumentu~~

~~| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.~~

|-

| Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia

Linia 99:

Linia 91:

| Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu

| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu.

|-

| Wyłączenie kontroli sumarycznej kwoty brutto i podatku VAT

| Umożliwienie wyłączenie kontroli kwot brutto i podatku VAT na dokumencie sprzedaży. Kontrola dotyczy kwot końcowych (sumarycznych).

|-

| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów

| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.

|-

| Liczba egzempl.

| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.

|-

| Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów

Linia 105:

Linia 106:

| Drukowanie nowych dokumentów dopiero po ich zapisaniu

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu.

|-

~~| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży~~

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego

|-

| Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków

| Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach.

|-

| Automatyczne obliczanie terminu płatności

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.

|-

| Faktury zaliczkowe - wielopozycyjna lista towarów/usług

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program umożliwi wystawianie wielopozycyjnych faktur zaliczkowych.

|-

| Wyłącz dodatkowe filtrowanie rodzajów dokumentów podczas wystawiania dokumentów sprzedaży

|

|-

| Automatyczne nadawanie dokumentowi typu WEW w przypadkach

|

|}

====== Raporty ======

[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_raporty.png]]

{| class="wikitable"

! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru

! style="font-weight:bold;" | Opis

|-

| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji.

|-

| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów sprzedaży

| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.

|-

| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: ''Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego''.

|-

| Treść oświadczenia

| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej),

|-

| Podtytuł rejestru sprzedaży

| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.

|-

| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru

Linia 123:

Linia 153:

| Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie

| Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania.

|-

~~| Automatyczne obliczanie terminu płatności~~

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.

|}

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:

*Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,

#Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,

*Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,

#Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,

*Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

#Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).

=====~~Mail~~=====

=====Wysyłka e-mail=====

Parametry ~~wysyłki elektronicznej~~.

Parametry opisane na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Parametry]].

=====Wysyłka dokumentów do Budżetu=====

Linia 529:

Linia 557:

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.

[[~~File~~:~~rejvat_okno_parametry_stale_parametry~~.png]]

====== Podstawowe ======

[[Plik:Rejvat Parametry zakupow podstawowe.png]]

~~Parametry składające się na Stałe parametry:~~

{| class="wikitable"

{| class='wikitable'

! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru

! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru

! style="font-weight:bold;" | Opis

! style='font-weight: bold;' | Opis

|-

~~| Rok~~

~~| Bieżący rok i miesiąc zakupów.~~

|-

| Bieżący miesiąc

| Bieżący miesiąc zakupu

| ~~Bieżący~~ rok i miesiąc zakupów.

| Definiujemy bieżący rok i miesiąc zakupów.

|-

| Sprawdzanie kwoty podatku VAT

Linia 554:

Linia 579:

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i usług.

|-

| ~~Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów~~

| Towary/usługi ze stawkami 0% i zw. traktowane są jako zakupy nieodliczane

| ~~Jeżeli parametr jest zaznaczony~~, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego

| Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie towary ze stawką 0% lub zw. (zwolnienie) nie będą przepisywane na ''Listę stawek podatku VAT'' tylko sumowane jako ''Zakupy niepodlegające odliczeniu''.

|-

| Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu

Linia 562:

Linia 587:

| Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu

| Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.

|-

| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie

| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.

|-

| Szablon numeru dokumentu korygującego podatek naliczony

| Budując szablon numeru należy zapewnić, aby był on unikalny w ramach całej bazy danych, co oznacza, że w przypadku użycia Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (SJO) należy koniecznie dodać do szablonu element zwracający nazwę kodową SJO.

|}

====== Raporty ======

[[Plik:Rejvat Parametry Zakupow Raporty.png]]

{| class="wikitable"

! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru

! style="font-weight:bold;" | Opis

|-

| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji.

|-

| ~~Wyłączenie kontroli miesiąca~~ zakupu ~~podanego~~ na ~~dokumencie~~

| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów zakupu

| Jeżeli parametr ~~nie~~ jest zaznaczony, to ~~różnica między miesiącem~~ zakupu ~~z dokumentu a bieżącym miesiącem~~ zakupu ~~nie może być większa niż jeden~~.

| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.

|-

| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów

| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy:

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego

|-

| Treść oświadczenia

| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej).

|-

| Podtytuł rejestru zakupu

| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.

|-

| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru

Linia 588:

Linia 637:

Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT 7.

[[~~File~~:~~rejvat_okno_parametry_deklaracja_vat~~-7.png]]

=====Podstawowe=====

[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7.png]]

~~Parametry~~ dotyczące deklaracji VAT 7:

Podstawowe parametry dotyczące deklaracji VAT 7:

{| class='wikitable'

! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru

Linia 596:

Linia 646:

|-

| Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika

| Imię, nazwisko i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.

| Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.

|-

| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji

| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.

|-

| Rozszerzenie wzorców VAT 7

| Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.

|-

| Sposób zaokrąglana kwot na deklaracji

| Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.

|-

| ~~Rozszerzenie w nazwie wzorców~~ do ~~drukowania~~ deklaracji VAT 7

| rowspan="2" | Ewidencja zakupów (opis poniżej)

| ~~Rozszerzenie~~, które ~~program ma stosować~~ do ~~określenia pełnej nazwy wzorca użytego~~ do ~~drukowania~~ deklaracji VAT 7. ~~Ponieważ nie są już dostarczane wzorce~~ z ~~rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf~~.

| Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane').

|-

| Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia.

|-

| Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji (ORD-ZU) jest wymagane

| Korekta deklaracji VAT-7 nie wymaga podania uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienia ma być wymagane należy zaznaczyć parametr.

|-

|}

*''Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane')'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że w części miejsc, gdzie pojawiała się kwota netto z dokumentu będzie umieszczana kwota netto 'odliczana'; są to:

**kwota netto w cześci D.2 deklaracji VAT-7,

**część B wydruku rejestru zakupów 'Sumy w rozbiciu na rodzaje czynności', kolumny netto w 'Rozliczenie podatku naliczonego do odliczenia' i kolumna "Kwota netto 'odliczana'".

*''Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że do rejestru zakupów będą brane tylko te dokumenty, które mają co najmniej jedną pozycję VAT (z ''Listy stawek podatku VAT'') z niezerowym podatkiem naliczonym do odliczenia; parametr ten ma wpływ na każdy zbiór dokumentów, który tworzony jest poprzez rejestr zakupów (m.in. generowanie JPK, gdy jako ''Rodzaj raportu'' wybrano ''Rejestr sprzedaży/zakupów'').

=====Eksport / Import=====

[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7 2.png]]

Parametry dotyczące eksportu i importu deklaracji VAT 7:

{| class='wikitable'

! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru

! style='font-weight: bold;' | Opis

|-

| Eksportowanie deklaracji

| Ścieżka do katalogu, w którym program zapisze utworzone deklaracje VAT-7.

|-

| Importowanie deklaracji

| Ścieżka do katalogu, z którego program pobiera deklaracje VAT-7.

|-

~~| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji~~

| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.

|}

Linia 611:

Linia 692:

[[Plik:Rejvat okno parametry jpk.png]]

Szerszy opis dostępny jest na stronie [[Rejestr VAT generowanie JPK]].

Szerszy opis dostępny jest na stronie [[Rejestr VAT generowanie JPK#Parametry systemu]].

===Słowniki===

Linia 879:

Linia 960:

====Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia====

Słownik współczynników konfigurujemy:

W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'

W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia

Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.

Linia 902:

Linia 987:

Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.

''UWAGA!'' W związku z wprowadzeniem zestawu współczynników dla SJO na znaczeniu traci globalny słownik współczynników dostępny w menu 'Słownik'. Ma on znacznie tylko w przypadku podstawowego trybu pracy. Można z niego także korzystać w pozostałych trybach, gdy w bazie używana jest tylko jedna SJO (w tym przypadku program aktualizuje go po wykonaniu korekty podatku odliczanego).

====Konfiguracje====

Linia 1017:

Linia 1104:

====Samorządowe Jednostki Organizacyjne====

Zarządzanie Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi (SJO).

=====Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego=====

Słownik współczynników konfigurujemy:

W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'

W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia

Każda Samorządowa Jednostka Organizacyjna ma swój własny zestaw współczynników do obliczania wysokości podatku naliczonego do odliczenia. Współczynniki prowadzone są dla każdego roku oddzielnie. Razem z wartościami współczynników zapisywane są informacje o rocznej korekcie podatku naliczonego do odliczenia (tę informację program wprowadza samodzielnie po wykonaniu korekty podatku odliczanego).

[[Plik:RV SJO podglad.png|ramka|brak|Podgląd danych SJO --> '''''Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego''''']]

Edycja słownika współczynników SJO dostępna jest na oknie z danymi jednostki, gdy jest ono otwarte w trybie podglądu.

[[Plik:RV SJO slownik-wspolczynnikow.png|ramka|brak|SJO: Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia]]

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

{| class='wikitable'

! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru

! style='font-weight: bold;' | Opis

|-

| Rok

| Rok, do którego odnoszą się współczynniki.

|-

| Współczynnik

| Wartość współczynnika struktury sprzedaży (WSS) w procentach.

|-

| Proporcja

| Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od roku 2016.

|-

| Korekta podatku do odliczenia

| Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok podatkowy. Korekta umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń danego roku w części D.3.

|}

Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.

===Edycja wzorców i wydruku===

Linia 1117:

Linia 1240:

:Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).

===Wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną===

Funkcja służy do zbiorczego wysyłania elektronicznych dokumentów sprzedaży. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Grupowa wysyłka elektronicznych dokumentów sprzedaży]].

===Zamknięcie miesiąca sprzedaży===

Linia 1209:

Linia 1335:

===Edycja danych osobowych===

===Zgody na obiór faktur elektronicznych===

Rejestr zgód odbiorców na otrzymywanie faktur elektronicznych. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Zgody na odbiór faktur elektronicznych]].

===Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta===

@@ Linia 63: / Linia 63: @@
 Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.
-[[File:rejvat_okno_stale_parametry.png]]
+====== Podstawowe ======
+[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_A.png]]
+[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_B.png]]
-Parametry składające się na Stałe parametry:
 {| class="wikitable"
-! style="font-weight: bold;" | Nazwa parametru
+! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
-! style="font-weight: bold;" | Opis
+! style="font-weight:bold;" | Opis
-|-
-| Rok
-|rowspan="2"| Bieżący rok i miesiąc sprzedaży.
 |-
-| Bieżący miesiąc
+| Bieżący miesiąc sprzedaży
-|
+| Ustawiamy bieżący miesiąc sprzedaży
-|-
-| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów
-| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.
 |-
 | Zaokrąglanie kwot
 | Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto.
-|-
-| Drukowanie dokumentu
-| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.
 |-
 | Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia
@@ Linia 99: / Linia 91: @@
 | Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu
 | Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu.
+|-
+| Wyłączenie kontroli sumarycznej kwoty brutto i podatku VAT
+| Umożliwienie wyłączenie kontroli kwot brutto i podatku VAT na dokumencie sprzedaży. Kontrola dotyczy kwot końcowych (sumarycznych).
+|-
+| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów
+| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.
+|-
+| Liczba egzempl.
+| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.
 |-
 | Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów
@@ Linia 105: / Linia 106: @@
 | Drukowanie nowych dokumentów dopiero po ich zapisaniu
 | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu.
-|-
-| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży
-| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
 |-
 | Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków
 | Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach.
+|-
+| Automatyczne obliczanie terminu płatności
+| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
+|-
+| Faktury zaliczkowe - wielopozycyjna lista towarów/usług
+| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program umożliwi wystawianie wielopozycyjnych faktur zaliczkowych.
+|-
+| Wyłącz dodatkowe filtrowanie rodzajów dokumentów podczas wystawiania dokumentów sprzedaży
+|
+|-
+| Automatyczne nadawanie dokumentowi typu WEW w przypadkach
+|
+|}
+====== Raporty ======
+[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_raporty.png]]
+{| class="wikitable"
+! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
+! style="font-weight:bold;" | Opis
 |-
 | Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
 | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji.
+|-
+| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów sprzedaży
+| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.
+|-
+| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży
+| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: ''Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego''.
+|-
+| Treść oświadczenia
+| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej),
+|-
+| Podtytuł rejestru sprzedaży
+| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
 |-
 | Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
@@ Linia 123: / Linia 153: @@
 | Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie
 | Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania.
-|-
-| Automatyczne obliczanie terminu płatności
-| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
 |}
 Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:
-*Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
+#Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
-*Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
+#Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
-*Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.
+#Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.
 W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).
-=====Mail=====
+=====Wysyłka e-mail=====
-Parametry wysyłki elektronicznej.
+Parametry opisane na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Parametry]].
 =====Wysyłka dokumentów do Budżetu=====
@@ Linia 529: / Linia 557: @@
 Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.
-[[File:rejvat_okno_parametry_stale_parametry.png]]
+====== Podstawowe ======
+[[Plik:Rejvat Parametry zakupow podstawowe.png]]
-Parametry składające się na Stałe parametry:
+{| class="wikitable"
-{| class='wikitable'
+! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
-! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
+! style="font-weight:bold;" | Opis
-! style='font-weight: bold;' | Opis
-|-
-| Rok
-| Bieżący rok i miesiąc zakupów.
 |-
-| Bieżący miesiąc
+| Bieżący miesiąc zakupu
-| Bieżący rok i miesiąc zakupów.
+| Definiujemy bieżący rok i miesiąc zakupów.
 |-
 | Sprawdzanie kwoty podatku VAT
@@ Linia 554: / Linia 579: @@
 | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i usług.
 |-
-| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów
+| Towary/usługi ze stawkami 0% i zw. traktowane są jako zakupy nieodliczane
-| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
+| Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie towary ze stawką 0% lub zw. (zwolnienie) nie będą przepisywane na ''Listę stawek podatku VAT'' tylko sumowane jako ''Zakupy niepodlegające odliczeniu''.
 |-
 | Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu
@@ Linia 562: / Linia 587: @@
 | Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu
 | Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.
+|-
+| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie
+| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.
+|-
+| Szablon numeru dokumentu korygującego podatek naliczony
+| Budując szablon numeru należy zapewnić, aby był on unikalny w ramach całej bazy danych, co oznacza, że w przypadku użycia Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (SJO) należy koniecznie dodać do szablonu element zwracający nazwę kodową SJO.
+|}
+====== Raporty ======
+[[Plik:Rejvat Parametry Zakupow Raporty.png]]
+{| class="wikitable"
+! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
+! style="font-weight:bold;" | Opis
 |-
 | Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
 | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji.
 |-
-| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie
+| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów zakupu
-| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.
+| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.
+|-
+| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów
+| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy:
+Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
+|-
+| Treść oświadczenia
+| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej).
+|-
+| Podtytuł rejestru zakupu
+| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
 |-
 | Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
@@ Linia 588: / Linia 637: @@
 Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT 7.
-[[File:rejvat_okno_parametry_deklaracja_vat-7.png]]
+=====Podstawowe=====
+[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7.png]]
-Parametry dotyczące deklaracji VAT 7:
+Podstawowe parametry dotyczące deklaracji VAT 7:
 {| class='wikitable'
 ! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
@@ Linia 596: / Linia 646: @@
 |-
 | Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika
-| Imię, nazwisko i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.
+| Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.
+|-
+| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji
+| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.
+|-
+| Rozszerzenie wzorców VAT 7
+| Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.
 |-
 | Sposób zaokrąglana kwot na deklaracji
 | Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.
 |-
-| Rozszerzenie w nazwie wzorców do drukowania deklaracji VAT 7
+| rowspan="2" | Ewidencja zakupów (opis poniżej)
-| Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.
+| Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane').
+|-
+| Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia.
+|-
+| Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji (ORD-ZU) jest wymagane
+| Korekta deklaracji VAT-7 nie wymaga podania uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienia ma być wymagane należy zaznaczyć parametr.
+|-
+|}
+*''Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane')'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że w części miejsc, gdzie pojawiała się kwota netto z dokumentu będzie umieszczana kwota netto 'odliczana'; są to:
+**kwota netto w cześci D.2 deklaracji VAT-7,
+**część B wydruku rejestru zakupów 'Sumy w rozbiciu na rodzaje czynności', kolumny netto w 'Rozliczenie podatku naliczonego do odliczenia' i kolumna "Kwota netto 'odliczana'".
+*''Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że do rejestru zakupów będą brane tylko te dokumenty, które mają co najmniej jedną pozycję VAT (z ''Listy stawek podatku VAT'') z niezerowym podatkiem naliczonym do odliczenia; parametr ten ma wpływ na każdy zbiór dokumentów, który tworzony jest poprzez rejestr zakupów (m.in. generowanie JPK, gdy jako ''Rodzaj raportu'' wybrano ''Rejestr sprzedaży/zakupów'').
+=====Eksport / Import=====
+[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7 2.png]]
+Parametry dotyczące eksportu i importu deklaracji VAT 7:
+{| class='wikitable'
+! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
+! style='font-weight: bold;' | Opis
+|-
+| Eksportowanie deklaracji
+| Ścieżka do katalogu, w którym program zapisze utworzone deklaracje VAT-7.
+|-
+| Importowanie deklaracji
+| Ścieżka do katalogu, z którego program pobiera deklaracje VAT-7.
 |-
-| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji
-| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.
 |}
@@ Linia 611: / Linia 692: @@
 [[Plik:Rejvat okno parametry jpk.png]]
-Szerszy opis dostępny jest na stronie [[Rejestr VAT generowanie JPK]].
+Szerszy opis dostępny jest na stronie [[Rejestr VAT generowanie JPK#Parametry systemu]].
 ===Słowniki===
@@ Linia 879: / Linia 960: @@
 ====Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia====
+ Słownik współczynników konfigurujemy:
+ W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'
+ W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia
 Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.
@@ Linia 902: / Linia 987: @@
 Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.
+ ''UWAGA!'' W związku z wprowadzeniem zestawu współczynników dla SJO na znaczeniu traci globalny słownik współczynników dostępny w menu 'Słownik'. Ma on znacznie tylko w przypadku podstawowego trybu pracy. Można z niego także korzystać w pozostałych trybach, gdy w bazie używana jest tylko jedna SJO (w tym przypadku program aktualizuje go po wykonaniu korekty podatku odliczanego).
 ====Konfiguracje====
@@ Linia 1017: / Linia 1104: @@
 ====Samorządowe Jednostki Organizacyjne====
+Zarządzanie Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi (SJO).
+=====Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego=====
+ Słownik współczynników konfigurujemy:
+ W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'
+ W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia
+Każda Samorządowa Jednostka Organizacyjna ma swój własny zestaw współczynników do obliczania wysokości podatku naliczonego do odliczenia. Współczynniki prowadzone są dla każdego roku oddzielnie. Razem z wartościami współczynników zapisywane są informacje o rocznej korekcie podatku naliczonego do odliczenia (tę informację program wprowadza samodzielnie po wykonaniu korekty podatku odliczanego).
+[[Plik:RV SJO podglad.png|ramka|brak|Podgląd danych SJO --> '''''Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego''''']]
+Edycja słownika współczynników SJO dostępna jest na oknie z danymi jednostki, gdy jest ono otwarte w trybie podglądu.
+[[Plik:RV SJO slownik-wspolczynnikow.png|ramka|brak|SJO: Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia]]
+Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:
+{| class='wikitable'
+! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
+! style='font-weight: bold;' | Opis
+|-
+| Rok
+| Rok, do którego odnoszą się współczynniki.
+|-
+| Współczynnik
+| Wartość współczynnika struktury sprzedaży (WSS) w procentach.
+|-
+| Proporcja
+| Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od roku 2016.
+|-
+| Korekta podatku do odliczenia
+| Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok podatkowy. Korekta umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń danego roku w części D.3.
+|}
+Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.
 ===Edycja wzorców i wydruku===
@@ Linia 1117: / Linia 1240: @@
 {{Uwaga}}
 :Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).
+===Wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną===
+Funkcja służy do zbiorczego wysyłania elektronicznych dokumentów sprzedaży. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Grupowa wysyłka elektronicznych dokumentów sprzedaży]].
 ===Zamknięcie miesiąca sprzedaży===
@@ Linia 1209: / Linia 1335: @@
 ===Edycja danych osobowych===
 {{InstrukcjaBazaOsobowa}}
+===Zgody na obiór faktur elektronicznych===
+Rejestr zgód odbiorców na otrzymywanie faktur elektronicznych. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Zgody na odbiór faktur elektronicznych]].
 ===Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta===