UmowyFV instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 42: | Linia 42: | ||
#faktury poprzedzonej zaangażowanym wnioskiem | #faktury poprzedzonej zaangażowanym wnioskiem | ||
W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać | W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać Id zadania, którego dana faktura dotyczy. Następnie wypełnić wszystkie dane z faktury, oraz klasyfikacje, z których faktura jest finansowana. Z rozwijalnej listy należy wybrać "rodzaj faktury" czyli schemat według którego faktura będzie zaksięgowana na kontach księgowych. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków oraz dekret angażujący fakturę. | ||
W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. | W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. | ||