Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 280:

Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą ~~też~~ być wszystkie wymagane słowniki.

Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.

~~(rys. 1)~~

Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do ~~"F11".~~

Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do ''F11'' opisane poniżej.

~~Pole "Bieżący stan sald" możemy wyłączyć z menu~~ ''~~Parametry sytemu > Zaawansowane~~'' ~~"Wyświetlanie stanu sald przy rejestracji wpłat".~~

~~Wpłaty możemy zbierać do tzw. "bufora", czyli pobrać wpłaty z kolejki Windows, DOS i zaksięgowane w KASIE i hurtowo zaksięgować w KSZOB-ie~~.

Pole "Bieżący stan sald" możemy wyłączyć z menu ''Parametry sytemu'' > ''Zaawansowane'' "Wyświetlanie stanu sald przy rejestracji wpłat".

~~RYSUNEK 1 Rejestracja wpłat~~ i ~~wypłat~~

Wpłaty możemy zbierać do tzw. "bufora", czyli pobrać wpłaty z kolejki Windows, DOS i zaksięgowane w Kasie i hurtowo zaksięgować w KSZOB-ie.

~~====~~F2 Korekta wprowadzonej kwoty~~====~~

'''F2 Korekta wprowadzonej kwoty'''

Edycja wpłat. Na tym oknie widzimy wszystkie wpłaty, które zostały przyjęty w danym dniu z możliwości ich edycji.

~~F2 -~~ Edycja wpłat. Na tym oknie widzimy wszystkie wpłaty, które zostały przyjęty w danym dniu z możliwości ich edycji.

~~(rys. 1)~~

~~RYSUNEK 1 Zmiana danych operacji~~

~~====F3 Księgowanie wpłaty z kolejki====~~

'''F3 Księgowanie wpłaty z kolejki'''

Możemy księgować wpłaty z kolejki DOS. Wpłaty możemy wybierać po numerze lub innych parametrach.

~~====~~F4 Zatwierdzanie wprowadzonej wpłaty~~====~~

'''F4 Zatwierdzanie wprowadzonej wpłaty'''

Wyświetla okno z kolejki wpłat w Windows. Naciskamy przycisk "Zaksięguj" w celu zaksięgowania operacji. Do kolejki Windows operacja mogą być wpisywane z KSZOB-a albo samej KASY jeśli ma ustawiony status "O" przy księgowaniu operacji.

~~F4 - wyświetla~~ okno z kolejki wpłat w Windows. Naciskamy przycisk "Zaksięguj" w celu zaksięgowania operacji. Do kolejki Windows operacja mogą być wpisywane z KSZOB-a albo samej KASY jeśli ma ustawiony status "O" przy księgowaniu operacji.

~~====F5 Księgowanie wpłat w Księgowości Zobowiązań====~~

~~F5 - funkcja wywołuje nam okno z KSZOB-a, po czym możemy bezpośrednio w KSZOB-ie księgować wpłatę.~~

~~====F6 Księgowanie grupy wpłat====~~

F6 - wybieramy z "Słownika grup zobowiązań" zdefiniowaną grupę, wprowadzamy dane płatnika i wpisujemy kwotę ile środków pieniężnych otrzymano, a następnie księgujemy. Funkcja przyspiesza nam pracę, ponieważ nie potrzebujemy księgować oddzielnie kilku składników.

~~====F9 Ponowny wydruk pokwitowania====~~

'''F5 Księgowanie wpłat w Księgowości Zobowiązań'''

Funkcja wywołuje nam okno z KSZOB-a, po czym możemy bezpośrednio w KSZOB-ie księgować wpłatę.

~~F9 - dla danej operacji możemy wydrukować jeszcze raz pokwitowanie~~.

'''F6 Księgowanie grupy wpłat'''

Wybieramy z "Słownika grup zobowiązań" zdefiniowaną grupę, wprowadzamy dane płatnika i wpisujemy kwotę ile środków pieniężnych otrzymano, a następnie księgujemy. Funkcja przyspiesza nam pracę, ponieważ nie potrzebujemy księgować oddzielnie kilku składników.

~~====F11 Wprowadzenie danych z czytnika====~~

'''F9 Ponowny wydruk pokwitowania'''

Dla danej operacji możemy wydrukować jeszcze raz pokwitowanie.

'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''

@@ Linia 280: / Linia 280: @@
 {{SprawdzićSekcję}}
-Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą też być wszystkie wymagane słowniki.
+Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.
-(rys. 1)
-Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do "F11".
+Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do ''F11'' opisane poniżej.
-Pole "Bieżący stan sald" możemy wyłączyć z menu ''Parametry sytemu > Zaawansowane'' "Wyświetlanie stanu sald przy rejestracji wpłat".
-Wpłaty możemy zbierać do tzw. "bufora", czyli pobrać wpłaty z kolejki Windows, DOS i zaksięgowane w KASIE i hurtowo zaksięgować w KSZOB-ie.
+Pole "Bieżący stan sald" możemy wyłączyć z menu ''Parametry sytemu'' > ''Zaawansowane'' "Wyświetlanie stanu sald przy rejestracji wpłat".
-RYSUNEK 1 Rejestracja wpłat i wypłat
+Wpłaty możemy zbierać do tzw. "bufora", czyli pobrać wpłaty z kolejki Windows, DOS i zaksięgowane w Kasie i hurtowo zaksięgować w KSZOB-ie.
-====F2 Korekta wprowadzonej kwoty====
+'''F2 Korekta wprowadzonej kwoty'''
+Edycja wpłat. Na tym oknie widzimy wszystkie wpłaty, które zostały przyjęty w danym dniu z możliwości ich edycji.
-F2 - Edycja wpłat. Na tym oknie widzimy wszystkie wpłaty, które zostały przyjęty w danym dniu z możliwości ich edycji.
-(rys. 1)
-RYSUNEK 1 Zmiana danych operacji
-====F3 Księgowanie wpłaty z kolejki====
+'''F3 Księgowanie wpłaty z kolejki'''
 Możemy księgować wpłaty z kolejki DOS. Wpłaty możemy wybierać po numerze lub innych parametrach.
-====F4 Zatwierdzanie wprowadzonej wpłaty====
+'''F4 Zatwierdzanie wprowadzonej wpłaty'''
+Wyświetla okno z kolejki wpłat w Windows. Naciskamy przycisk "Zaksięguj" w celu zaksięgowania operacji. Do kolejki Windows operacja mogą być wpisywane z KSZOB-a albo samej KASY jeśli ma ustawiony status "O" przy księgowaniu operacji.
-F4 - wyświetla okno z kolejki wpłat w Windows. Naciskamy przycisk "Zaksięguj" w celu zaksięgowania operacji. Do kolejki Windows operacja mogą być wpisywane z KSZOB-a albo samej KASY jeśli ma ustawiony status "O" przy księgowaniu operacji.
-====F5 Księgowanie wpłat w Księgowości Zobowiązań====
-F5 - funkcja wywołuje nam okno z KSZOB-a, po czym możemy bezpośrednio w KSZOB-ie księgować wpłatę.
-====F6 Księgowanie grupy wpłat====
-F6 - wybieramy z "Słownika grup zobowiązań" zdefiniowaną grupę, wprowadzamy dane płatnika i wpisujemy kwotę ile środków pieniężnych otrzymano, a następnie księgujemy. Funkcja przyspiesza nam pracę, ponieważ nie potrzebujemy księgować oddzielnie kilku składników.
-====F9 Ponowny wydruk pokwitowania====
+'''F5 Księgowanie wpłat w Księgowości Zobowiązań'''
+Funkcja wywołuje nam okno z KSZOB-a, po czym możemy bezpośrednio w KSZOB-ie księgować wpłatę.
-F9 - dla danej operacji możemy wydrukować jeszcze raz pokwitowanie.
+'''F6 Księgowanie grupy wpłat'''
+Wybieramy z "Słownika grup zobowiązań" zdefiniowaną grupę, wprowadzamy dane płatnika i wpisujemy kwotę ile środków pieniężnych otrzymano, a następnie księgujemy. Funkcja przyspiesza nam pracę, ponieważ nie potrzebujemy księgować oddzielnie kilku składników.
-====F11 Wprowadzenie danych z czytnika====
+'''F9 Ponowny wydruk pokwitowania'''
+Dla danej operacji możemy wydrukować jeszcze raz pokwitowanie.
+'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''
 {{SprawdzićSekcję}}