Czynsze instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 125:

===Koniec===

Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.

==Ewidencja==

===Przeglądanie danych===

Okno prezentuje listę lokali. Listę możemy zawężyć w oparciu o dane z pól wyboru umieszczonych na górze okna. Przygotowane dane możemy wydrukować. W tym celu naciskamy przycisk "Podgląd wydruku".

===Nowe konto===

Na koncie dokonywane jest na rozróżnienie podmiotów: płatnik, właściciel, użytkownik. Oznacza to, że inna osoba może być użytkownikiem, a inna płatnikiem.

Zakładki:

Informacje ogólne:

#''Zakres'' - dane wybierane z Słownika zakresów.

#''Nr konta'' - porządkowy, unikalny numer.

#''Kategoria'' - wybierany na podstawie danych ze Słownika Kategorii.

#''Oznaczenie akt'' - numer teczki lub specyficzne oznaczenie konta.

Lokale:

#''Księgowanie skł.'' - parametry określa czy należność ma być księgowana oddzielną kwotą dla każdego składnika czy kwotami będącymi sumą według stawek VAT-u lub jedną kwotą będącą sumą dla wszystkich składników.

Składniki:

#''Współczynnik'' - konieczność skorygowania innych niż standardowe.

#''Rodzaj zużycia'' - jeśli dotyczy zużycia to określamy rodzaj zużycia dla danego składnika.

#''Licz standard'' - parametr określa czy należność wynikająca z danego składnika, ma być korygowana o wskaźniki wynikające ze standardu lokalu.

Zakładka ''Raty''. Po przeliczeniu pojawia się możliwość zaksięgowania tego co naliczone. W sytuacji kiedy korzystamy z księgowania sumarycznego, to w opcji księgowania (przycisk "Księguj") używamy tylko raz po naliczeniu wszystkich składników.

===Edycja danych===

Program wyświetla na okno identyczne jak przy zakładaniu nowego konta, z tą różnicą, że w trybie edycji. Możemy edytować parametry, dodawać składniki, osoby itd. Edycję danych szczegółowych wykonujemy z zakładek: ''Użytkownik'', ''Właściciel'', ''Składniki'', ''Raty''.

===Informacje o koncie===

Okno wczytuje nam aktualne informacje o koncie. Okno prezentuje dane w identyczne sposób jak w opisywanym wyżej punkcie.

===Naliczanie należności===

Okno służy do grupowego naliczania czynszu. Zaznaczamy odpowiednie pole czy chcemy wykonać naliczenie dla całego zakresu kont czy określonego zakresu kont. Następnie wybieramy za jaki okres mają zostać naliczone raty. Kolejnym krokiem jest wybór zobowiązania dla którego mają zostać naliczone raty. Dokonujemy tego z pola rozwijanego. Zaznaczenie opcji ''Księguj należności'' spowoduje wysłanie odpowiednich danych do systemu ''Księgowość Zobowiązań''. Dane będą wysłane jako przypisy na odpowiednie konta. Opcjonalnie możemy zaznaczyć i wybrać inny termin płatności. W celu potwierdzenia poprawności wpisanych danych i wykonania zmiana na kontach, naciskamy przycisk "Nalicz".

===Wydruk dokumentów===

===Fakturowanie===

#''Sposób fakturowania'' - określa czy pozycja na fakturze mają odpowiadać należnością dla poszczególnych składników czy mają odpowiadać sumom według stawek VAT.

#''Plik wzorca dokumentu'' - jeżeli nie zostanie wskazany to będzie używany domyślny plik wzorca dokumentu zdefiniowany w Rejestrze VAT dla danej konfiguracji.

#''Opcje dokumentu'' - uszczegóławia pozycje na fakturze o wybrane parametry.

#''Przycisk "Wyszukaj"'' - powoduje wyszukanie należności do zafakturowania według wprowadzonych parametrów.

===Edycja danych osobowych===

[[Kategoria:Kasa]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

@@ Linia 125: / Linia 125: @@
 ===Koniec===
 Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.
+==Ewidencja==
+===Przeglądanie danych===
+Okno prezentuje listę lokali. Listę możemy zawężyć w oparciu o dane z pól wyboru umieszczonych na górze okna. Przygotowane dane możemy wydrukować. W tym celu naciskamy przycisk "Podgląd wydruku".
+===Nowe konto===
+Na koncie dokonywane jest na rozróżnienie podmiotów: płatnik, właściciel, użytkownik. Oznacza to, że inna osoba może być użytkownikiem, a inna płatnikiem.
+Zakładki:
+Informacje ogólne:
+#''Zakres'' - dane wybierane z Słownika zakresów.
+#''Nr konta'' - porządkowy, unikalny numer.
+#''Kategoria'' - wybierany na podstawie danych ze Słownika Kategorii.
+#''Oznaczenie akt'' - numer teczki lub specyficzne oznaczenie konta.
+Lokale:
+#''Księgowanie skł.'' - parametry określa czy należność ma być księgowana oddzielną kwotą dla każdego składnika czy kwotami będącymi sumą według stawek VAT-u lub jedną kwotą będącą sumą dla wszystkich składników.
+Składniki:
+#''Współczynnik'' - konieczność skorygowania innych niż standardowe.
+#''Rodzaj zużycia'' - jeśli dotyczy zużycia to określamy rodzaj zużycia dla danego składnika.
+#''Licz standard'' - parametr określa czy należność wynikająca z danego składnika, ma być korygowana o wskaźniki wynikające ze standardu lokalu.
+Zakładka ''Raty''. Po przeliczeniu pojawia się możliwość zaksięgowania tego co naliczone. W sytuacji kiedy korzystamy z księgowania sumarycznego, to w opcji księgowania (przycisk "Księguj") używamy tylko raz po naliczeniu wszystkich składników.
+===Edycja danych===
+Program wyświetla na okno identyczne jak przy zakładaniu nowego konta, z tą różnicą, że w trybie edycji. Możemy edytować parametry, dodawać składniki, osoby itd. Edycję danych szczegółowych wykonujemy z zakładek: ''Użytkownik'', ''Właściciel'', ''Składniki'', ''Raty''.
+===Informacje o koncie===
+Okno wczytuje nam aktualne informacje o koncie. Okno prezentuje dane w identyczne sposób jak w opisywanym wyżej punkcie.
+===Naliczanie należności===
+Okno służy do grupowego naliczania czynszu. Zaznaczamy odpowiednie pole czy chcemy wykonać naliczenie dla całego zakresu kont czy określonego zakresu kont. Następnie wybieramy za jaki okres mają zostać naliczone raty. Kolejnym krokiem jest wybór zobowiązania dla którego mają zostać naliczone raty. Dokonujemy tego z pola rozwijanego. Zaznaczenie opcji ''Księguj należności'' spowoduje wysłanie odpowiednich danych do systemu ''Księgowość Zobowiązań''. Dane będą wysłane jako przypisy na odpowiednie konta. Opcjonalnie możemy zaznaczyć i wybrać inny termin płatności. W celu potwierdzenia poprawności wpisanych danych i wykonania zmiana na kontach, naciskamy przycisk "Nalicz".
+===Wydruk dokumentów===
+{{SprawdzićSekcję}}
+===Fakturowanie===
+#''Sposób fakturowania'' - określa czy pozycja na fakturze mają odpowiadać należnością dla poszczególnych składników czy mają odpowiadać sumom według stawek VAT.
+#''Plik wzorca dokumentu'' - jeżeli nie zostanie wskazany to będzie używany domyślny plik wzorca dokumentu zdefiniowany w Rejestrze VAT dla danej konfiguracji.
+#''Opcje dokumentu'' - uszczegóławia pozycje na fakturze o wybrane parametry.
+#''Przycisk "Wyszukaj"'' - powoduje wyszukanie należności do zafakturowania według wprowadzonych parametrów.
+===Edycja danych osobowych===
+{{InstrukcjaBazaOsobowa}}
 [[Kategoria:Kasa]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]