Rejestr VAT makrodefinicje

Makra nie tworzące tabel

Makro	Opis	Użycie
AD	Adnotacje	@AD()
BB	Należność brutto	@BB()
BN	Nazwa banku	@BN()
BR	Rok z bieżącej daty	@BR()
BS	Należność brutto słownie	@BS()
C1	Pieczątka - nazwa (1)	@C1()
C2	Pieczątka - nazwa (2)	@C2()
C3	Pieczątka - poczta	@C3()
C4	Pieczątka - ulica i numer	@C4()
C5	Pieczątka - linia 5	@C5()
C6	Pieczątka - numer telefonu	@C6()
DD	Bieżąca data	@DD()
DP	Data powst. ob. podat.	@DP()
DS	Data sprzedaży	@DS()
DW	Data wystawienia@DW()
F1	Nabywca - nazwa	@F1()
FIELD	Wartość pola z tabeli RV_SP_DOK	@FIELD(NUMER_DOK)
FM	Nabywca - kod i poczta	@FM()
FN	Nabywca - numer NIP	@FN()
FR	Nabywca - numer REGON/PESEL	@FR()
FU	Nabywca - ulica, dom, lokal	@FU()
FZ	Nabywca - numer rach. bank.	@FZ()
KDD	Rodzaj korygowanego dok.	@KDD()
KDM	Miesiąc sp. koryg. dok.	@KDM()
KDN	Numer korygowanego dok.	@KDN()
KDR	Rok sp. korygowanego dok.	@KDR()
KDS	Data sp. korygowanego dok.	@KDS()
KDV	Napis 'DO ZWROTU' lub 'DOPŁATA'	@KDV()
KDW	Data wyst. korygowanego dok.	@KDW()
KNTN	Kwota zmniejszenia lub zwiększenia ceny netto	@KNTN()
KO	Kod operatora	@KO()
KP	Numery korygowanych pozycji	@KP()
KPDN	Kwota zmniejszenia lub zwiększenia podatku należnego	@KPDN()
KSK	Koszty liczbowo	@KSK()
KSS	Koszty słownie	@KSS()
KU	Kod pocztowy urzędu	@KU()
MDSP	Data lub miesiąc sp. z dok.	@MDSP()
MF	Bieżący miesiąc sprzedaży	@MF()
MX	Miesiąc sprzedaży z dokumentu	@MX()
NN	Numer NIP urzędu	@NN()
NO	Nazwa operatora	@NO()
NTK	Kwota netto liczbowo	@NTK()
ODBF1	Odbiorca - nazwa	@ODBF1()
ODBFM	Odbiorca - kod i poczta	@ODBFM()
ODBFN	Odbiorca - numer NIP	@ODBFN()
ODBFR	Odbiorca - numer PESEL albo REGON	@ODBFR()
ODBFU	Odbiorca - ulica, dom, lokal	@ODBFU()
ODBFZ	Odbiorca - numer rach. bank.	@ODBFZ()
ODBF1	Adresat - nazwa	@ADRF1()
ODBFM	Adresat - kod i poczta	@ADRFM()
ODBFN	Adresat - numer NIP	@ADRFN()
ODBFR	Adresat - numer PESEL albo REGON	@ADRFR()
ODBFU	Adresat - ulica, dom, lokal	@ADRFU()
ODBFZ	Adresat - numer rach. bank.	@ADRFZ()
ODK	Odsetki liczbowo	@ODK()
ODS	Odsetki słownie	@ODS()
OK	Napis 'ORYGINAŁ/KOPIA'	@OK()
PDK	Podatek należny bez znaku	@PDK()
QA	Sposób zapłaty	@QA()
QB	Termin zapłaty	@QB()
QB(arg)	Termin zapłaty przesunięty o 1 dzień	@QB(1)
QC	Termin zapłaty wyliczany z daty wyst.	@QC()
QE	Data wpłaty należności	@QE()
RB	Numer rachunku bankowego	@RB()
RD	Nazwa rodzaju dokumentu	@RD()
RN	Numer dokumentu	@RN()
RR	Bieżący rok sprzedaży	@RR()
SBB	Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda	@SBB()
SBS	Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda słownie	@SBS()
SDK	Saldo liczbowo	@SDK()
SDS	Saldo słownie	@SDS()
SGCB	Suma brutto dla wybranej grupy towarowej	@SGCB(A)
SGCN	Suma netto dla wybranej grupy towarowej	@SGCN(A)
SGCV	Suma podatku VAT dla wybranej grupy towarowej	@SGCV(A)
SRTB	Suma brutto dla wybranego rodzaju towaru	@SRTB(DZIER_GRT)
SRTN	Suma netto dla wybranego rodzaju towaru	@SRTN(DZIER_GRT)
SRTV	Suma podatku VAT dla wybranego rodzaju towaru	@SRTV(DZIER_GRT)
SU	Siedziba urzędu	@SU()
UW	Uwagi lub przyczyna korekty	@UW()
ZALGK	Kwota zaległości liczbowo (saldo, odsetki, koszty)	@ZALGK()
ZALGS	Kwota zaległości słownie (saldo, odsetki, koszty)	@ZALGS()
ZAP Napis 'ZAPŁACONO' lub 'NIEZAPŁACONO'	@ZAP()
ZPSOK	Do zapłaty liczbowo z uwzględnieniem salda i odsetek	@ZPSOK()
ZPSOKK	Do zapłaty liczbowo z uwzgl. salda, odsetek i kosztów	@ZPSOKK()
ZPSOKS	Do zapłaty słownie z uwzgl. salda, odsetek i kosztów	@ZPSOKS()
ZPSOS	Do zapłaty słownie z uwzględnieniem salda i odsetek	@ZPSOS()