KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Lista rat – operacje związane ze spłatą rat, należności. Dostępne funkcje spod przycisku "Operacje":

#Druk ostatnio wystawionego kwitu – kwit jest wystawiany w sytuacji, gdy dla danej formy wpłaty w słowniku form księgowań (por. „Słownik form księgowań”) został ustawiony odpowiedni parametr. Zdarza się, że kwit zostanie źle wydrukowany, lub na skutek błędu nie wydrukuje się. Należy wówczas ponownie go wydrukować. Służy do tego omawiana opcja. Po jej wybraniu wyświetli się okno wydruku ostatnio wystawionego kwitu. W wypadku gdy zmienione zostało konto księgowe i wystawiono nowy kwit (na innym koncie) druk wcześniejszego nie jest już możliwy nawet po ponownym otwarciu wcześniejszego konta (drukowany jest zawsze ostatnio wystawiony kwit). W przypadku gdy zamknięte zostało okno kartoteki, po czym ponownie otwarte, ponowny wydruk wystawionego kwitu jest nadal możliwy. Odmienny przypadkiem jest sytuacja, kiedy po wystawieniu kwitu program księgowy zostanie zamknięty. Po ponownym jego uruchomieniu nie będzie możliwy wydruk żadnego z wcześniej wystawionych kwitów,

#Druk wykazu rat – drukowany jest wykaz rat według wzorca podawanego w stałych parametrach systemu (por. "Wzorce wydruku” w „Stałe parametry"). Wzorce znajdują się w katalogu głównym programu w podkatalogu „WZORCE”. Ustawienie wzorca „n_raty4.rtf” spowoduje wydruk stanu rat na bieżący rok podatkowy. Ustawienie drugiego wzorca „n_raty12.rtf” jako domyślnego pozwoli wydrukować wykaz wszystkich rat (również z lat ubiegłych). W czasie drukowania mogą wystąpić błędy. Objawią się one brakiem danych w poszczególnych polach, rozjeżdżaniem się tabel, niepożądanym tekstem itp. Jest to wina błędnie wpisanych makr lub ich braku. Należy wówczas odwołać się do listy makr i sprawdzić przy pomocy edytora *.rtf (por. • Konfiguracja • Funkcje pomocnicze) poprawność wzorca. Lista makr znajduje się w „Instrukcji administratora” (por. Dodatki -> Makrodefinicje),

#Spłata listy należności tegorocznych. Po wybraniu tej funkcji wyświetli się okno z wykazem należności tegorocznych. Pola „Data księgowania”, „Data wykonania” i „Forma” wstawiane są automatycznie z wcześniejszego okna (F2). Poniżej znajduje się przykładowa lista należności tegorocznych. Na liście pozostawia się zaznaczone raty, które mają zostać spłacone. Program automatycznie naliczy odsetki, koszty administracyjne (oba ustawiane w stałych parametrach systemu) i zsumuje wybrane raty. Po zatwierdzeniu, poprzez przycisk , wszystkie wpłaty zostaną zaksięgowane osobno (będzie tyle wpłat co należności), ale pod jednym numerem wpłaty,

#Druk blankietu przelewu dla należności bieżących - funkcja przygotowuje blankiet "Polecenie przelewu",