wiki.groszek.pl

Rejestr VAT instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycjanastępna edycja →
Linia 63: Linia 63:
Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.
Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.


[[File:rejvat_okno_stale_parametry.png]]
====== Podstawowe ======
[[Plik:Rejvat Parametry sprzedazy podstawowe.png]]


Parametry składające się na Stałe parametry:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-weight: bold;" | Nazwa parametru
! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
! style="font-weight: bold;" | Opis
! style="font-weight:bold;" | Opis
|-
|-
| Rok
| Bieżący miesiąc sprzedaży
|rowspan="2"| Bieżący rok i miesiąc sprzedaży.
| Ustawiamy bieżący miesiąc sprzedaży
|-
| Bieżący miesiąc
|
|-
| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów
| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.
|-
|-
| Zaokrąglanie kwot
| Zaokrąglanie kwot
| Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto.
| Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto.
|-
| Drukowanie dokumentu
| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.
|-
|-
| Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia
| Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia
Linia 99: Linia 90:
| Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu
| Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu
| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu.
| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu.
|-
| Wyłączenie kontroli sumarycznej kwoty brutto i podatku VAT
| Umożliwienie wyłączenie kontroli kwot brutto i podatku VAT na dokumencie sprzedaży. Kontrola dotyczy kwot końcowych (sumarycznych).
|-
| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów
| Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji.
|-
| Liczba egzempl.
| Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży.
|-
|-
| Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów
| Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów
Linia 105: Linia 105:
| Drukowanie nowych dokumentów dopiero po ich zapisaniu
| Drukowanie nowych dokumentów dopiero po ich zapisaniu
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu.
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu.
|-
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
|-
|-
| Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków
| Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków
| Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach.
| Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach.
|-
| Automatyczne obliczanie terminu płatności
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
|}
====== Raporty ======
[[Plik:Rejvat Parametry sprzedazy Raporty.png]]
{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
! style="font-weight:bold;" | Opis
|-
|-
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji.
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji.
|-
| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów sprzedaży
| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.
|-
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: ''Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego''.
|-
| Treść oświadczenia
| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej),
|-
| Podtytuł rejestru sprzedaży
| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
|-
|-
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
Linia 123: Linia 143:
| Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie
| Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie
| Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania.
| Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania.
|-
| Automatyczne obliczanie terminu płatności
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
|}
|}
Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:
Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:
*Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
#Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
*Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
#Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
*Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.
#Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.
W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).
W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).


Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/Rejestr_VAT_instrukcja”