Płace FAQ

Jak przygotować miejsce na podpisy pod listą płac

Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku PODLISTE.TXT - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik powinien nosić nazwę PODLISKR.TXT.

Jak przygotować miejsce na podpisy pod zestawieniem wg wydziałów

Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku PODZEST.TXT - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod zestawieniem. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane na wydruku zestawienia.

Jak sprawdzić wersję wykorzystywanej bazy danych

Należy z menu głównego wybrać Konfiguracja > Informacje o środowisku, a następnie kliknąć przycisk Monitor bazy danych. W otwartym oknie pokazana jest ścieżka do bazy danych, dostępna pamięć, wersja bazy danych, oraz informacja o włączonym lub wyłączonym zapisie synchronicznym do bazy (Forced Writes).

Jak wypłacić część wynagrodzenia w kasie, a część przelewem

Wprowadzając konta bankowe pracowników, należy podać dopuszczalne kwoty przelewów przy poszczególnych kontach tak, aby ich suma nie wyczerpywała pełnej kwoty wynagrodzenia - wówczas po wykonaniu przelewów, pozostała część wynagrodzenia zostanie zarejestrowana jako do wypłaty w kasie.

Uwaga! Po przygotowaniu listy płac, a przed wykonaniem przelewów nie należy zmieniać wartości maksymalnych kwot do przelewów przy poszczególnych kontach!

Jak odnaleźć "zaginione" składniki płacowe

W menu Konfiguracja > Stałe parametry systemu, na zakładce Funkcje systemu, można wybrać sposób pokazywania przez program składników płacowych:

Składniki z całego roku - pokazywane są wszystkie składniki z bieżącego roku, może się jednak zdarzyć, że składników będzie dużo i ich przeglądanie będzie utrudnione,
Składniki do końca roku - pokazywane są wszystkie składniki, ważne w bieżącym miesiącu i miesiącach następnych - ta opcja wydaje się najwygodniejsza w codziennej pracy,

Składniki z bieżącego miesiąca - pokazywane są tylko składniki, uwzględniane w naliczeniu płac na bieżący miesiąc - jednak jeżeli przy wprowadzaniu składnika zostanie np. podana omyłkowa data, przy kolejnym wczytaniu danych składnik może... zniknąć! W takiej sytuacji najlepiej zmienić ustawienie na pokazywanie składników z całego roku, odszukać składnik, i poprawić jego błędnie podane daty.

Jak prognozować wynagrodzenia na nadchodzące miesiące

Program pozwala na wykonanie wykresu, obrazującego łączne wynagrodzenia brutto w kolejnych miesiącach (Zestawienia płacowe > Wykresy wg danych płacowych, opcja Łączne wynagrodzenie brutto miesiącami). Do wykresu można wybrać wszystkie lub niektóre wydziały, oraz wszystkie lub niektóre listy płac. Analizując otrzymane dane, można wyciągnąć wnioski co do planowanej wysokości wynagrodzeń w nadchodzących miesiącach.

Jak naliczyć składki od świadczeń w naturze

Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obliczania "Świadczenia w naturze". Wartość takiego składnika jest obliczana jak dla składnika zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stałych wartości. Obliczana wartość jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - sam składnik nie jest wypłacany, nie jest uwzględniany w kwotach brutto i netto. W celu uzyskania wydruku składnika na liście płac, należy w jego parametrach włączyć opcję uwzględniania kwoty składnika (zerowej!) w kwocie brutto wynagrodzenia.

Jak zaniechać pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli zachodzi konieczność nienaliczania części składki, płaconej przez pracownika (nieodliczanej od podatku), należy w danych kadrowych pracownika, na zakładce Ubezpieczenia, wyłączyć opcję "Opłaca składkę nieodliczaną"

Program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności

Obliczanie dni nieobecności lub choroby ma miejsce podczas wprowadzania danych o nieobecnościach, oraz w kalkulatorze do chorobowego i do wynagrodzenia urlopowego. W wypadku problemów z obliczaniem należy sprawdzić:

Czy pracownik ma wprowadzoną normę czasu pracy i przygotowany grafik,
Czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.

Ustawianie przyjaznej nazwy certyfikatu

Aby wyróżnić certyfikat osobisty, należy:

Uruchomić narzędzie Certyfikaty poprzez wydanie polecenia Menu Start > Uruchom > certmgr.msc,
W nowootwartym oknie przejść do gałęzi Certyfikaty – bieżący użytkownik > Osobisty > Certyfikaty,
Z listy zainstalowanych certyfikatów wybrać jeden, który ma zostać wyróżniony przyjazną nazwą,
Z podręcznego menu (dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy) wybrać opcję Właściwości,
W nowootwartym oknie Właściwości, na zakładce Ogólne w polu Przyjazna nazwa należy wprowadzić wybraną przyjazną nazwę dla certyfikatu. Aby uniknąć dodatkowych czynności, sugerowana jest nazwa EDeklaracje,
Zmiany należy zaakceptować przyciskiem OK, co spowoduje zamknięcie okna Właściwości i powrót do okna Certyfikaty. Na liście certyfikatów osobistych wybrany certyfikat powinien mieć w kolumnie Przyjazna nazwa podaną właśnie wprowadzoną przyjazną nazwę.

Uwaga!

Wielkość liter ma znaczenie.

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package w wersji 64-bitowej?

Program Kadry i Płace jest aplikacją 32-bitową. Z tej racji wymaga Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package w wersji 32-bitowej (plik o nazwie vcredist_x86.exe). Wymaganie to jest niezależne od wersji systemu operacyjnego (czy to 32-bitowy czy 64-bitowy).

Dodatkowe teksty na zestawieniach

Program pozwala na umieszczenie dowolnego tekstu pod niektórymi zestawieniami. Tekst należy wprowadzić do pliku o odpowiedniej nazwie, jeżeli program znajdzie plik w katalogu programu płacowego, drukuje jego treść pod zestawieniem.

PODLISTE.TXT - drukowany pod pełną listą płac
PODLISKR.TXT - pod skróconą listą płac
PODZEST.TXT - pod zestawieniem wg wydziałów
PODPRZEL.TXT - pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku
PODZLSKR.TXT - pod zestawieniem list płac
PODLIKAS.TXT - pod listami do wypłaty wynagrodzenia w kasie

Format daty w systemie Windows jest błędny

Uruchamiamy plik data.reg, który znajduje się w paczce z programem. Ewentualnie należy zmienić format daty krótkiej w systemie na yyyy-MM-dd

Gdzie zapisywane są wersje deklaracji na poszczególne lata

W is_place.gdb w tabeli PL_SL_AKTPIT.

Jak prawidłowo przygotować korektę listy płac

Korektę do błędnie naliczonej listy możemy przygotować w miesiącu naliczenia błędnej listy, miesiącach następnych jak i w latach następnych.

W pierwszej kolejności w Konfiguracji w Słownikach list płac należy zdefiniować listę o nazwie np. Korekta listy płac parametryzując ją tak jak listę którą będziemy korygować,
Na karcie płacowej pracownika poprawiamy składniki płacowe, które powinny ulec zmianie; na karcie kadrowej pracownika zmieniamy konfiguracje parametrów jeżeli powinny ulec zmianie,
Naliczamy listę w poz. 1 wskazując miesiąc oryginalnie naliczonej listy płac którą chcemy skorygować, wybieramy pracownika lub wydział, wybieramy nazwę oryginalnie naliczonej listy płac którą chcemy skorygować. Zaznaczamy checkbox w poz. 2. Wybieramy listę w której zostanie zapisana nowa korekta np. Korekta listy płac, oraz miesiąc i rok w którym zostanie zapisana naliczana korekta listy płac. Checkbox z poz. 3 zaznaczamy gdy na jednej liście korekt w konkretnym miesiącu i roku chcemy korygować kilka różnych list płac lub listy płac z różnych miesięcy,
Wybieramy Listy płac i Nalicz,
Po naliczeniu nie robimy podglądu listy korygującej gdyż zobaczymy listę oryginalną, a nie skorygowaną,
Podgląd listy korygującej robimy z naliczania list płac odpowiednio ustawiając w poz. 1 miesiąc w którym korekta została zapisana, wybieramy pracownika lub wydział, wybieramy listę płac do korekt np. Korekta listy płac, poz. 2 i 3 pomijamy.

Uwaga!

Korekta listy płac pokazuje kwoty różnicy w stosunku do oryginalnej listy płac (zarówno na plus jak i na minus).