KBiP faktury elektroniczne z KSeF: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 48:

Synchronizacja danych z KSeF:

# Pobieranie faktur automatycznie, bezpośrednio przez API.

#Zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony''.

# Wizualizacja i wydruk faktury.

# Przydzielenie faktury do odpowiedniego wydziału; przydzielenie następuje automatycznie po wykryciu **idWew** (wewnętrznej jednostki organizacyjnej), numeru umowy lub numeru wniosku.

# Automatyczna zmiana statusu faktury po każdej czynności (przydzielona, opisana, zaksięgowana, zapłacona).

# ~~Możliwość zwrócenia~~ faktury do wystawcy wraz z opisem powodu zwrotu.

#Zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu '''UmowyFV''' lub '''KBiP''') wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na ''zwrócony''.

# Odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. wraz z opisem powodu zwrotu.

# Pełna synchronizacja z innymi systemami, np. zwrot faktury do osoby przydzielającej możliwy jest na każdym etapie obiegu – w wydziale lub w księgowości, z poziomu systemu ''UmowyFV'' lub ''KBiP''.

@@ Linia 48: / Linia 48: @@
 Synchronizacja danych z KSeF:
 # Pobieranie faktur automatycznie, bezpośrednio przez API.
+#Zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony''.
 # Wizualizacja i wydruk faktury.
 # Przydzielenie faktury do odpowiedniego wydziału; przydzielenie następuje automatycznie po wykryciu **idWew** (wewnętrznej jednostki organizacyjnej), numeru umowy lub numeru wniosku.
 # Automatyczna zmiana statusu faktury po każdej czynności (przydzielona, opisana, zaksięgowana, zapłacona).
-# Możliwość zwrócenia faktury do wystawcy wraz z opisem powodu zwrotu.
+#Zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu '''UmowyFV''' lub '''KBiP''') wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na ''zwrócony''.
+# Odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. wraz z opisem powodu zwrotu.
 # Pełna synchronizacja z innymi systemami, np. zwrot faktury do osoby przydzielającej możliwy jest na każdym etapie obiegu – w wydziale lub w księgowości, z poziomu systemu ''UmowyFV'' lub ''KBiP''.